氣瓶充裝安全風險分級管控和事故隱患排查治理體系建設實施指南
氣瓶充裝安全風險分級管控和事故隱患排查治理體系建設實施指南
ICS 03 A 00 山 DB37 東 省 地 方 標 準 DB 37/T 3453—2018 氣瓶充裝安全風險分級管控和事故隱患排 查治理體系建設實施指南 Detailed rule for the management and control system and for the system of screening for and elimination of hidden risks of Gas cylinder filling 2018 - 12 - 29 發布 山東省市場監督管理局 2019 - 01 - 29 實施 發 布 DB37/T 3453—2018 目 次 前言..................................................................................................................................................................... II 引言................................................................................................................................................................... III 1 范圍................................................................................................................................................................... 1 2 規范性引用文件............................................................................................................................................... 1 3 術語與定義....................................................................................................................................................... 1 4 基本要求........................................................................................................................................................... 2 4.1 明確職責................................................................................................................................................... 2 4.2 制定方案................................................................................................................................................... 4 4.3 建立制度................................................................................................................................................... 4 5 風險分級管控................................................................................................................................................... 5 5.1 5.2 5.3 5.4 風險點確定............................................................................................................................................... 5 危險源辨識............................................................................................................................................... 5 風險評價................................................................................................................................................... 6 風險分級管控........................................................................................................................................... 7 6 隱患排查治理................................................................................................................................................... 8 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 隱患排查................................................................................................................................................... 8 隱患分類................................................................................................................................................... 8 隱患分級................................................................................................................................................... 8 排查類型、周期和組織級別...................................................................................................................9 隱患治理................................................................................................................................................... 9 7 文件管理........................................................................................................................................................... 9 8 持續改進......................................................................................................................................................... 10 8.1 評審......................................................................................................................................................... 10 8.2 更新......................................................................................................................................................... 10 8.3 溝通......................................................................................................................................................... 10 9 信息化管理..................................................................................................................................................... 10 附 錄 A （規范性附錄） 風險點登記臺賬.............................................................................................. 11 附 錄 B （資料性附錄） 風險分級管控分析評價記錄.......................................................................... 12 附 錄 C （資料性附錄） 風險分級管控清單.......................................................................................... 41 附 錄 D （資料性附錄） 風險分級管控告欄.......................................................................................... 42 附 錄 E （資料性附錄） 隱患排查清單.................................................................................................. 43 附 錄 F （資料性附錄） 重大隱患排查治理臺賬.................................................................................. 44 I DB37/T 3453—2018 前 言 本標準按照GB/T 1.1—2009給出的規則起草。 本標準由山東省市場監督管理局提出并監督實施。 本標準由山東特種設備標準化技術委員會歸口。 本標準起草單位：泰安市特種設備檢驗研究院、濟南德洋特種氣體有限公司、德州產品檢驗檢測研 究院、山東省特種設備檢驗研究院有限公司、山東省特種設備協會、青島永泰新能源發展有限公司、中 石油昆侖燃氣有限公司山東分公司、山東特檢魯安工程技術服務有限公司。 本標準主要起草人：賈丙麗、魏崇振、陳長標、田洪根、楊銳、姚小靜、李超、張樹強、周洋、張 昭輝、魏春河、劉健、蘇敏。 II DB37/T 3453—2018 引 言 本標準依據氣瓶充裝相關法律、法規、部門規章、安全技術規范規定以及山東省地方標準《安全生 產風險分級管控體系通則》《生產安全事故隱患排查治理體系通則》《特種設備安全風險分級管控體系 細則》《特種設備事故隱患排查治理體系細則》的要求，借鑒和吸收國際、國內風險管理相關標準、現 代安全管理理念和氣瓶充裝安全風險管理技術和經驗，融合職業健康安全管理體系及安全生產標準化等 相關要求，結合山東省氣瓶充裝管理現狀編制而成。 本標準制定的目的是規范和指導山東省內氣瓶充裝單位開展安全風險分級管控和隱患排查治理工 作，有效管控風險，杜絕或減少各種隱患，最大限度地減少氣瓶充裝中的安全事故。 III DB37/T 3453—2018 氣瓶充裝安全風險分級管控和事故隱患排查治理體系建設實施指南 1 范圍 本標準規定了山東省內氣瓶充裝單位安全風險分級管控和隱患排查治理體系建設實施指南的術語 和定義、基本要求、風險分級管控、隱患排查治理、文件管理、持續改進等內容。 本標準適用于山東省內充裝單位開展風險分級管控和隱患排查治理體系建設工作，各行業領域建立 安全生產雙重預防體系時，其中涉及氣瓶充裝的安全風險分級管控與事故隱患排查治理工作，適用于本 標準。 2 規范性引用文件 下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。 GB/T 5100 鋼質焊接氣瓶 GB/T 5842 液化石油氣鋼瓶 GB/T 13005 氣瓶術語 GB/T 14193 液化氣體氣瓶充裝規定 GB/T 14194 壓縮氣體氣瓶充裝規定 GB/T 27550 氣瓶充裝站安全技術條件 GB/T 28051 焊接絕熱氣瓶充裝規定 GB/T 34525 氣瓶搬運、裝卸、儲存和使用安全規定 TSG 08 特種設備使用管理規則 TSG R0006 氣瓶安全技術監察規程 TSG R0009 車用氣瓶安全技術監察規程 TSG R4001 氣瓶充裝許可規則 TSG RF001 氣瓶附件安全技術監察規程 DB37/T 2882 安全生產風險分級管控體系通則 DB37/T 2883 生產安全事故隱患排查治理體系通則 DB37/T 3078 特種設備安全風險分級管控體系細則 DB37/T 3079 特種設備事故隱患排查治理體系細則 3 術語與定義 DB37/T 2882、DB37/T 2883、DB37/T 3078、DB37/T 3079界定的以及下列術語和定義適用于本文件。 3.1 氣瓶 gas cylinders 1 DB37/T 3453—2018 氣瓶是指容積不大于3000 L，盛裝公稱工作壓力大于或者等于0.2 MPa（表壓），且壓力與容積的 乘積大于或者等于1.0 MPa·L的氣體、液化氣體和標準沸點等于或者低于60 ℃液體的移動式壓力容器。 3.2 氣瓶充裝單位 using unit of gas cylinders 氣瓶充裝單位是指具有自有氣瓶和托管氣瓶使用管理權的單位。車用氣瓶、非重復充裝氣瓶、呼吸 器用氣瓶的充裝單位是指產權單位。 3.3 壓縮氣體 compressed gas 是指在-50 ℃時加壓后完全是氣態的氣體，包括臨界溫度（TC）低于或者等于-50 ℃的氣體。 3.4 高（低）壓液化氣體 high（low） pressure liquefied gas 是指在溫度高于-50 ℃時加壓后部分是液態的氣體，包括臨界溫度（TC）在-50 ℃到65 ℃之間的 高壓液化氣體和臨界溫度（TC）高于65 ℃的低壓液化氣體。 3.5 低溫液化氣體 refrigerated liquefied gas 是指在運輸過程中由于深冷低溫而部分呈液態的氣體，臨界溫度（TC）一般低于或者等于-50 ℃， 也稱為深冷液化氣體或者冷凍液化氣體。 4 基本要求 4.1 明確職責 4.1.1 管理機構職責： ——明確氣瓶充裝安全分級管控和隱患排查治理體系建設的主管部門或機構。對設有特種設備安全 管理機構的充裝單位，應當由其具體承擔氣瓶充裝安全風險分級管控和隱患排查治理體系建設 的相關工作； ——按照相關法律、法規和安全技術規范的規定建立健全安全管理制度，制定安全操作規程，配備 與氣瓶充裝相適應的安全管理人員、技術人員和特種設備操作人員； ——向氣體消費者提供氣瓶，并對氣瓶的安全負責； ——負責氣瓶的維護、保養和顏色標志的涂敷工作； ——按照安全技術規范及有關國家標準的規定，負責做好氣瓶充裝前的檢查和充裝記錄，并對氣瓶 的充裝安全負責； ——負責對充裝作業人員和充裝前檢查人員進行有關氣體性質、氣瓶的基礎知識、潛在危險和應急 處理措施等內容的培訓； ——負責向氣瓶使用者宣傳安全使用知識和危險性警示要求，并在所充裝的氣瓶上粘貼符合安全技 術規范及國家標準規定的警示標簽和充裝標簽； ——負責氣瓶的送檢工作，將不符合安全要求的氣瓶送交地(市)級或地(市)級以上特種設備安全監 督管理部門指定的氣瓶檢驗機構報廢銷毀； ——配合氣瓶安全事故調查工作； 2 DB37/T 3453—2018 ——建立氣瓶管理信息系統，對氣瓶的數量、充裝、檢驗以及流轉進行動態管理。 4.1.2 主要負責人的職責： ——組織制定體系建設工作方案，定期對體系建設工作情況進行督導和考核； ——確定相關部門、相關崗位責任和權力，配備特種設備安全管理人員、技術負責人和作業人員； ——確保獲得建立、實施、保持和持續改進風險分級管控和隱患排查治理體系所需要的資源； ——組織開展氣瓶充裝的安全教育培訓工作； ——及時、如實報告事故，組織事故搶救。 4.1.3 安全管理人員（技術負責人）的職責： ——負責組織和實施風險分級管控和隱患排查治理工作； ——負責組織起草體系建設工作方案和有關體系文件； ——負責組織制定事故隱患排查計劃和目標，組織或督促各級人員按計劃開展事故隱患排查治理， 并對其進行考核； ——負責組織日常排查工作，檢查本單位內氣瓶管理系統及充裝設備設施的安全狀況，落實氣瓶貯 存、裝卸、充裝過程中的排查工作； ——組織制定本單位安全管理制度、操作規程； ——組織制定事故應急專項預案，并定期組織演練； ——當安全員報告氣瓶充裝風險點發生變化時，應當及時變更風險點； ——負責組織對氣瓶充裝風險辨識結果的評審，對 1 級和 2 級風險點及其控制措施的匯總、協調、 監督評估； ——配合安全管理負責人履行職責，制定安全教育培訓計劃，對員工進行安全教育和技能培訓，糾 正和制止作業活動中的違章指揮、違章作業； ——參與氣瓶充裝事故調查和處理； ——負責維護氣瓶追溯系統，發現氣瓶流通過程中存在的安全隱患，應當及時處理并報告本單位負 責人。 4.1.4 充裝人員職責： ——氣瓶充裝人員應當掌握充裝作業過程的風險分布及后果、存在的隱患及控制措施，配合安全管 理人員進行危險源辨識、風險評價、風險分級管控以及隱患排查治理； ——在充裝作業過程中，發現危險源發生變化時，及時向單位安全管理人員報告； ——作業過程中發現事故隱患或者其他不安全因素，應當立即采取緊急措施，并且按照規定的程序 向單位安全管理人員和有關負責人報告； ——嚴格執行氣瓶充裝有關安全管理制度，按照操作規程進行操作； ——參加安全教育、技能培訓和應急演練，掌握相應的應急處置技能； ——氣瓶充裝過程出現異常系統自動報警時，充裝人員應當立即采取緊急措施，及時向單位安全管 理人員報告。 4.1.5 檢查人員職責： ——不合格的氣瓶存放不合格區，合格瓶存放待充裝瓶區； ——負責對充裝后的氣瓶，逐只檢查，不合格瓶不出站。發現超裝、錯裝、泄漏或其他異?，F象的， 要立即進行妥善處理； ——對檢查合格的實瓶逐一登記，并粘貼符合安全技術規范及國家標準規定的“氣體充裝標簽” （產品合格證）及氣瓶“警示標簽”（對保持完好的可不再粘貼），并存放氣瓶實瓶區； ——認真核實充裝前后檢查記錄并簽字。核對充裝系統內相關數據，對記錄的及時性、真實性和數 據準確性負責。 4.1.6 安全員職責： 3 DB37/T 3453—2018 ——掌握氣瓶安全知識，積極做好安全宣傳工作，并認真執行氣瓶充裝站安全管理制度； ——在站長的領導下，負責該站安全生產監督檢查、管理及其他業務。組織站內人員的安全教育， 做好安全巡回檢查和逐項填寫安全巡回檢查記錄。定期進行安全防火檢查，嚴格落實消防工作 條例和消防防范標準，指導值班巡守員的消防警衛工作，發現不安全因素及時處理或向領導匯 報，盡快消除隱患； ——負責本站消防設施的維修，保養和管理工作，負責組織本站消防人員的業務學習和演練活動， 參與制定站內滅火搶救措施和滅火方案； ——發生火警，在站領導統一指揮下，組織火災撲救并負責進行火災調查工作； ——熟悉站內所有設備、管理、車輛情況，做好消防巡回檢查工作。負責站內的動火作業管理，對 于違反安全防火規定的人提出處罰意見，并監督執行； ——負責進行安全防火監督，接受上級安全消防部門的監督指導，對于因外來火種帶入氣瓶充裝站 發生的事故或站內因消防管理不善造成的事故應負管理責任； ——對充裝各環節的充裝環境安全給予監督檢查和指導，對不安全操作人員有權制止； ——負責對全站消防器材按規定進行更換，對全站消防器材的完好負責。 4.2 制定方案 充裝單位應制定本單位雙重預防體系建設工作實施方案。實施方案中應明確雙重預防體系建設的工 作目標、實施步驟、進度安排、保障措施等。保障措施應從加強組織協調、保障資金投入、強化教育培 訓、實施督查考核等方面進行制定，以保證工作任務切實落實到位。 4.3 建立制度 4.3.1 風險管控制度 充裝單位應規定氣瓶充裝風險管控體系建設工作流程，明確各崗位風險管控職責；明確風險點確定、 風險管控措施、安全風險告知等內容，保證本單位風險管控體系建設的規范化。 4.3.2 隱患排查制度 充裝單位應規定氣瓶充裝事故隱患排查治理體系建設工作流程，明確各崗位隱患排查治理職責；規 定氣瓶充裝事故隱患排查治理體系建設、運行和管理的措施，明確排查主體、周期、內容及實施流程， 確定隱患整改、驗收工作流程等。 4.3.3 獎懲考核制度 充裝單位應將雙重預防體系運行情況，與本單位各崗位人員的薪酬掛鉤，進行考核獎懲 4.3.4 全員培訓 充裝單位應制定培訓計劃組織學習并掌握本單位的氣瓶充裝的危險源辨識、風險評價方法和隱患排 查治理的標準、程序、方法，并留存培訓記錄。 4.3.5 培訓內容 培訓主要內容包括： ——氣瓶充裝雙重預防體系相關法律、法規、標準、制度、操作規程； ——危險源辨識和風險評價方法； ——氣瓶充裝風險點評價概況； 4 DB37/T 3453—2018 ——風險管控措施； ——其他風險信息。 4.3.6 培訓記錄 充裝單位培訓過程應保留培訓記錄，培訓記錄包括： ——培訓計劃； ——培訓課件和教材； ——培訓簽到表； ——培訓考核或效果評價記錄； ——其他相關資料。 5 風險分級管控 5.1 風險點確定 充裝單位的風險點為充裝活動及其相關的壓力容器、壓力管道等設備設施。對于充裝前檢查、充裝 過程控制、充裝后檢查等作業活動應進行重點管控。依據TSG R4001許可項目中，可以用充裝介質類別+ 氣瓶品種的形式填寫包含作業活動內容、崗位、活動頻率等基本信息的《風險點登記臺賬-充裝作業》 （參見附錄A）。 5.2 危險源辨識 5.2.1 危險源辨識 充裝單位應建立危險源辨識管理制度，組織全員對本單位危險源進行全面、系統的辨識。辨識時應 按照特種設備安全管理“三落實、兩有證、一檢驗、一預案”和氣瓶充裝的安全管理要求，列出的事故 特征，范圍應考慮人的因素、物的因素、環境因素和管理因素四個方面，其中： ——人的因素應當包括充裝單位主要負責人（站長）、技術負責人、安全管理人員、作業人員（檢 查人員和充裝人員）和安全員的持證情況、安全培訓、人員配置、職責、充裝作業的行為和技 能等； ——物的因素應包括與氣瓶充裝有關的壓力容器、壓力管道、儀器設備、儀表等裝備的安全狀況以 及氣瓶附件、氣瓶標志、氣瓶的定期檢驗情況等； ——環境因素應包括充裝的場地、配套的安全設施、消防安全設施，充裝過程中的作業環境、充裝 報警系統以及氣瓶存放等； ——管理因素應包括充裝單位組織機構、崗位責任制、安全管理制度、操作規程、應急預案、安全 技術檔案、安全警示標識等。 5.2.2 危險源引發的事故特征及后果 氣瓶充裝相關的事故特征主要包括爆炸、爆燃、泄漏、傾覆、變形、中毒、凍傷、腐蝕、窒息、墜 落等，引發的后果主要包括人身傷害、財產損失、工作環境破壞、環境污染等。 5.2.3 危險源辨識的方法及過程 氣瓶充裝單位可參考以下流程進行危險源辨識： ——由充裝單位安全管理負責人、技術負責人、安全管理人員、檢查人員、充裝人員、專家等組成 辨識小組； 5 DB37/T 3453—2018 ——收集、學習壓力容器、壓力管道及氣瓶充裝的相關法律、法規、規章、安全技術規范、標準要 求； ——分析行業內已發生的和可能發生的氣瓶充裝相關事故或故障； ——將氣瓶充裝涉及的風險點分解為若干具體的檢查項目，依據相關的標準、規范、管理經驗，確 定每個檢查項目完好狀態下的檢查標準，識別每個檢查項目不符合標準情況（危險源）及可能 造成的后果； ——危險源辨識范圍應覆蓋充裝活動的各要素，并考慮正常、異常和緊急三種狀態及過去、現在和 將來三種時態； ——危險源辨識應采用適宜的方法和程序，且與現場實際相符，也可根據本充裝單位實際作業過程， 選擇有效可行的其他方法。 5.3 風險評價 5.3.1 風險評價方法 對于辨識出的危險源，宜采用風險矩陣(LS)評價法評價其風險程度。在進行風險評價時，應考慮人、 設備和財產等三方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響，并結合單位實際，明確后果（事故）發生的 可能性、嚴重性和風險度取值標準，確定適用的風險判定準則，進行風險評價，判定風險等級。 根據評價結果劃分等級，并填寫安全檢查表分析評價記錄（格式可參考附錄B）。 5.3.2 風險等級 危險源的風險等級是利用風險評價方法進行判定，風險等級按照從高到低分為5級：1、2、3、4、5， 其中，1級為最高風險，5級為最低風險。 5.3.3 風險控制措施 5.3.3.1 管理措施包括： ——建立并且落實安全管理制度，明確崗位職責； ——制定并且落實安全操作規程； ——配備專職的技術負責人、安全管理人員和足夠數量的充裝作業人員； ——相關人員持證作業； ——對充裝場所涉及到的壓力容器、壓力管道等，按有關規定進行安全管理； ——提供相關作業人員培訓學習和繼續教育的條件； ——配備氣瓶綜合管理系統； ——其他。 5.3.3.2 工程技術措施包括： ——配備與充裝氣體種類相適應的設備、儀器、工具等； ——定期對安全附件及附屬儀表校驗或者檢定； ——卸車及充裝過程配備消防器材、搶修工器具、人員防護用具等； ——充裝后撿漏以及張貼警示標識； ——液化氣體卸載用的軟管應當采用萬向管道系統； ——配備自動化充裝設備，自動報警系統； ——易燃、易爆、有毒、助燃介質充裝，應當設置氣體超標報警器； ——充裝單位應設置符合安全技術要求防雷、防靜電設施； ——其他。 6 DB37/T 3453—2018 5.3.3.3 環境控制措施包括： ——確保移動式壓力容器固定停放場所、臨時停放場所安全條件； ——充裝區域有良好的通風條件或者設有足夠能力的換氣通風裝置，配備相應的消防器材； ——充裝單位周圍設置安全標志，入口設立入廠須知，重要部位有安全警示標志和報警電話，生產 區的排水系統采取防止易燃、易爆、有毒介質流入下水道或者其他密封的空間中的措施； ——充裝單位應設置符合安全技術要求的通風、降溫設施； ——其他。 5.3.3.4 應急措施包括： ——緊急情況分析、應急預案、現場處置方案的制定、應急物資的準備； ——通過應急演練、培訓等措施，提高相關人員的應急處置能力； ——充裝單位應設置消防車通道、專用消防栓、消防水源、滅火器材以及在緊急情況下處理事故的 消防設施和器具； ——其他。 5.4 風險分級管控 5.4.1 風險分級管控實施 充裝單位根據確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價分級后，按照表1規定的對應原則，劃 分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示，確定管控層級，實 施分級管控。 表1 判定方法 風險等級對照表 管控級別 重大風險 較大風險 一般風險 低風險 低風險 采用風險矩陣（LS）法 1級 2級 3級 4級 5級 風險色度（風險值） 紅色（20-25） 橙色（15-16） 黃色（9-12） 藍色（4-8） 藍色（1-3） 管控層級 公司 項目（部門） 班組 崗位 崗位 5.4.2 編制風險分級管控清單 5.4.2.1 充裝單位應在每一次危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分 級管控清單（參見附錄 C），逐級匯總、評審、修訂、審核、發布、培訓，并按照規定及時更新。 5.4.2.2 充裝單位應當根據以下情況，及時更新風險信息： ——與充裝作業相關的法律、法規、規章、安全技術規范和標準發生變化所引起風險程度改變的； ——同類型風險點或者充裝單位發生事故災害，對事故、事件或其他信息有新認識的； ——組織機構或管理體系發生重大調整的； ——充裝作業周邊環境發生較大變化的； ——充裝工藝系統或工作條件發生改變的； ——辨識出新的危險源的； ——風險程度或者風險控制措施發生變化的； ——充裝管理系統發生重大調整的。 5.4.3 風險告知 7 DB37/T 3453—2018 5.4.3.1 充裝單位應當將風險評價的結果和風險控制措施通過培訓告知內部員工，使其掌握本崗位和 作業環境中存在的安全風險、危險源、所需管控措施、責任部門、責任人等信息。 5.4.3.2 充裝單位應當建立安全風險公告制度，在卸車區、充裝區等重點區域設置重大風險點公告欄 （參見附錄 D），制作安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發的事故特征及后果、控制措施、 應急措施及報告方式等警示標志。 6 隱患排查治理 6.1 隱患排查 開展隱患排查治理是充裝單位對風險管控措施的持續有效性進行排查確認，是安全管理和風險管控 的重要內容，充裝單位主要負責人應當組織安全管理人員、技術負責人、安全管理人員、作業人員以及 其他相關人員對充裝作業風險分級管控措施的落實情況進行確認，對管控措施不到位的風險進行排查。 6.2 隱患分類 6.2.1 基礎管理類隱患 基礎管理類隱患是指充裝單位安全管理體制、機制及程序等方面存在的缺陷，排查類型清單格式參 見附錄E?；A管理類隱患包括： ——特種設備（含氣瓶）使用登記證； ——氣瓶相關制度、操作規程、記錄執行情況； ——充裝單位管理機構、安全管理人員、作業人員配置； ——充裝單位崗位責任、安全教育、安全生產、安全檢查、隱患治理、應急救援等安全管理制度執 行； ——充裝設備及安全附件、安全保護裝置安全技術檔案。 6.2.2 生產現場類隱患 生產現場類隱患包括壓力容器壓力管道的使用、移動式壓力容器卸載、氣瓶充裝、設備設施、場所 環境、作業人員操作行為等方面存在的不符合安全技術規范、標準等要求的問題或缺陷，隱患排查清單 格式可參考附錄E。 6.3 隱患分級 6.3.1 根據 DB37/T 3079，隱患分為一般隱患和重大隱患。 6.3.2 一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。 6.3.3 重大事故隱患是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要停止卸載和氣瓶充裝作業， 并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱 患。以下情形之一的，直接判定為重大事故隱患： ——使用非法生產的壓力容器、壓力管道的； ——氣瓶超過設計使用年限的； ——充裝改裝氣瓶、翻新氣瓶和報廢氣瓶的； ——充裝單位未經許可或者許可證超期充裝的； ——充裝作業環節中發生過事故未整改的； ——對不符合安全技術規范的移動壓力容器充裝的； ——安全生產監督管理部門認定為重大危險的充裝作業。 8 DB37/T 3453—2018 6.4 排查類型、周期和組織級別 6.4.1 日常排查 日常排查是指每日班組、充裝作業人員交接班檢查、充裝過程及充裝前后檢查，以及充裝站技術負 責人和安全管理人員的日常性檢查；在日常排查時，發現事故隱患或者其他不安全因素，應當立即采取 緊急措施，并按照規定程序向安全管理人員和有關負責人報告。 6.4.2 專項排查 專項排查是指充裝單位根據設備使用、充裝作業和安全管理的實際情況開展的專項隱患排查工作， 可以分為綜合排查、重點時段排查、專家診斷性排查和事故類比排查等： ——綜合排查是指充裝單位按照氣瓶充裝有關的安全技術規范以及單位實際情況，每月由單位技術 負責人、安全管理人員、特種設備管理人員開展的隱患排查工作； ——重點時段排查主要是指重大活動或法定節假日前由主要負責人組織的對充裝單位的安全狀況、 安全管理情況、應急預案和演練情況等進行檢查，特別對各級管理人員、作業人員、值班安排 和安全措施、應急預案、隱患處理的落實情況等進行重點檢查； ——事故類比排查是對充裝單位內部發生事故和故障、同類充裝單位發生充裝作業事故后進行的舉 一反三的安全檢查，及時更新應急預案和整改措施。 6.5 隱患治理 6.5.1 一般隱患治理 作業人員、充裝單位安全管理人員、技術負責人或者有關人員發現隱患后，應當及時整改。整改情 況要經安全管理人員或者技術負責人確認；難以立即排除的立即上報，由充裝單位制定整改措施并限期 整改。 6.5.2 重大隱患治理 6.5.2.1 對于重大事故隱患，充裝單位應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書 應當包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建 議等內容。根據評估報告書，充裝單位主要負責人應組織制定重大事故隱患治理方案。治理方案應當包 括下列主要內容： a) 治理的目標和任務； b) 采取的方法和措施； c) 治理的費用和物資； d) 負責治理的機構和人員； e) 治理的時限和要求； f) 防止整改期間發生事故的安全措施（含應急措施）。 6.5.2.2 建立特種設備重大隱患排查治理臺賬，格式可參見附錄表 F。對于重大事故隱患，由充裝單 位技術負責人或者安全管理人員組織對隱患治理情況驗收。 7 文件管理 充裝單位應當保存至少包括風險管控制度、風險點臺賬、危險源辨識與風險評價表、風險分級管控 清單、隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查項目清單等記錄資料。涉及重大風險、重大事 9 DB37/T 3453—2018 故隱患時，其辨識、評價、整改過程記錄，風險控制措施及其實施、改進記錄和驗收記錄等，應當單獨 建檔管理。 8 持續改進 8.1 評審 充裝單位每年至少對氣瓶充裝風險分級管控體系和隱患排查治理體系進行一次系統性評審或更新。 充裝單位應當根據新開展的作業活動、新投入使用的壓力容器、壓力管道等開展危險源辨識和風險評價。 8.2 更新 充裝單位出現5.4.2.2條規定時應當及時更新風險信息。 8.3 溝通 充裝單位應當建立全方位的內部溝通，以及與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險 信息，提高風險管控效果和效率。 9 信息化管理 根據安全生產信息化管理的要求，利用互聯網技術或微信，建立雙重預防體系建設運行管理信息系 統，并與當地監管部門相關監管信息系統相連接。 10 DB37/T 3453—2018 AA 附 錄 A （規范性附錄） 風險點登記臺賬 氣瓶充裝單位風險點可按照表A.1、表A.2活動登記。 表 A.1 風險點登記臺賬-特種設備 充裝單位： 序號 №： 風險點（特種設 備）名稱 種類 類別 品種 型號 位號/所在 部位 是否為公眾聚 集場所 備注 1 2 3 4 填表人： 日期： 審核人： 日期： 填表說明： 注1：風險點（特種設備）名稱：參照特種設備臺賬填寫； 注2：種類、類別、品種，按《特種設備目錄》要求填寫； 注3：對于本單位同一裝置或者單元內的同一型號特種設備，可做合并處理，需在備注欄注明設備數量。 表 A.2 風險點登記臺賬-氣瓶充裝作業 充裝單位： 序號 （記錄受控號）№： 風險點（充裝作業） 名稱 作業活動內容 崗位/地點 活動頻率 備注 .. .. .. .. 1 2 3 4 5 6 填表人： 日期： 審核人： 日期： 填表說明：風險點名稱：依據《氣瓶充裝許可規則》許可項目，采用充裝介質類別+氣瓶的形式填寫，如液化石油氣氣 瓶充裝等。 11 DB37/T 3453—2018 B 附 錄 B （資料性附錄） 風險分級管控分析評價記錄 B.1 高、低壓液化氣體 序號 檢查 項目 可能導致的事故特 L S R 評價 管控 級別 級別 責任人 備注 1.操作人員取得特種設備作業人員證書； 2.作業證在有效期內； 合要求情況 人員 控制措施 征及事故后果 持證人員缺失或不符 1 2 不符合標準情況 5 5 25 1級 紅 4 5 20 1級 紅 3 5 15 2級 橙 3.作業內容與證書項目相符。 泄露、爆燃、爆炸 人員安全知識、意識、 人身傷害、財產損 技能不足 失、停工、工作環 1.按規定定期開展安全培訓； 2.培訓覆蓋相關人員。 境破壞、環境污染 1.按規定配備特種設備安全管理負責人和技術負責人； 3 人員配置不合理或缺 2.按規定配置專職安全管理人員； 失 3.按規定配置技術人員、充裝作業人員、化驗人員、檢修人員與輔 助人員。 12 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 不符合標準情況 可能導致的事故特 控制措施 征及事故后果 L S R 評價 管控 級別 級別 責任人 備注 1.建立建全各類人員崗位責任制； 2.建立建全設備采購、使用、定期檢驗、直至報廢各環節的相關安 全管理規定，并在實際工作中全面落實； 泄露、爆燃、爆炸 4 管理制度缺失 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 3.建立健全氣瓶建檔、標識、定期檢驗和維護保養制度； 4.建立健全壓力容器、壓力管道等特種設備使用管理和定期檢驗制 度； 3 5 15 2級 橙 3 5 15 2級 橙 3 5 15 2級 橙 5.建立健全氣瓶充裝安全管理人員與作業人員管理和培訓制度； 6.建立健全氣瓶檢查登記、制度； 質量管 7.建立健全氣瓶充裝作業隱患排查治理制度； 理體系 8.建立不合格氣瓶處理制度； 9.建立事故報告和處理制度。 泄露、爆燃、爆炸 5 操作規程缺失 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 許可證 6 和使用 登記證 泄露爆燃、爆炸 充裝許可超期或未辦 人身傷害、財產損 理設備使用登記 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 1.建立健全充裝瓶內殘夜（殘氣）處理操作規程； 2.建立健全氣瓶充裝前、后檢查操作規程； 3.建立健全氣瓶充裝操作規程； 4.建立健全氣體分析操作規程； 5.建立健全設備操作規程。 1.建立證件使用登記、許可證到期前 6 個月申請換證； 2.在投入使用前或者投入使用后 30 日內，充裝單位申請辦理壓力容 器、壓力管道使用登記。 13 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 設備檔 7 案、標 志 應急預 8 案及演 練 不符合標準情況 可能導致的事故特 征及事故后果 泄露爆燃、爆炸 設備檔案缺失，現場 人身傷害、財產損 警示標識缺失 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 泄露、爆燃、爆炸 無應急預案或應急預 人身傷害、財產損 案不符合要求 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 儲罐及壓力管道腐蝕 9 裂紋 控制措施 泄露、爆燃、爆炸 L S R 評價 管控 級別 級別 責任人 備注 1.按規定建立氣瓶信息化管理數據庫和氣瓶檔案或者檔案不符合規 定； 2.按規定壓力容器壓力管道安全技術檔案或者安全技術檔案； 2 5 10 3級 黃 3 5 15 2級 橙 5 5 25 1級 紅 3 5 15 2級 橙 4 5 20 1級 紅 3.依法設置使用標志； 4.按規定設置安全注意事項和安全警示標志。 1.建立特種設備事故應急預案和救援措施； 2.按規定定期開展應急救援預案演練并保存應急救援預案演練記錄 （含文字、圖片、視頻等）。 定期進行檢驗 人身傷害、財產損 儲罐安全附件缺失或 10 失、停工、工作環 1.對儲罐安全附件級附屬儀表定期校驗； 境破壞、環境污染 2.安全閥與儲罐間閥門全開； 3.安全泄放裝置定期校驗； 不在檢驗有效期 4.更換安全附件時穿戴好勞動防護用品. 儲罐區 儲罐超壓（過量充裝、 液相管道形成封閉 段）；超溫（環境溫度 11 超過規定值）；出現材 質過冷工況，引起材 質脆性，密封件失效。 泄露、爆燃、爆炸 人身傷害、財產損 1.壓力表定期校驗； 失、停工、工作環 2.發現過量充裝及時導出。 境破壞、環境污染 儲罐底部管道凍裂； 14 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 不符合標準情況 可能導致的事故特 控制措施 征及事故后果 L S R 評價 管控 級別 級別 責任人 備注 1.盛裝液化石油氣、毒性程度為高度和極度危害介質以及強滲透性 中度危害介質的儲罐，第一道法蘭密封面采用高頸對焊法蘭、帶加 強環的金屬纏繞墊片和專用級高強度螺柱組合； 2.按要求加裝靜電接地、靜電跨接； 12 儲罐法蘭泄漏、著火 泄露、爆燃、爆炸 3.采用防爆電器或者防爆工具； 人身傷害、財產損 4.定期檢驗切斷閥情況； 失、停工、工作環 5.對存在嚴重事故隱患，無改造、修理價值的壓力容器壓力管道或 境破壞、環境污染 者達到安全技術規范規定的報廢期限的，及時予以報廢，采取必要 2 5 10 3級 黃 3 5 15 2級 橙 3 4 12 3級 黃 5 5 25 1級 紅 措施消除其使用功能， 儲罐區 并向登記機關辦理報廢手續； 6.定期委托有資質的檢測單位對防雷防靜電進行檢測； 7.加強日常排查。 高空跌落、人身傷 13 1.儲罐頂部定期除銹防腐； 儲罐及頂部操作平臺 害、財產損失、停 腐蝕； 工、工作環境破壞、 2.儲罐上下爬梯定期除銹防腐。 環境污染 14 排殘液違反操作過程 滿瓶存放不符合安全 15 滿瓶區 要求（環境溫度超過 規定值） 凍傷、人身傷害 泄露、爆燃、爆炸 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 按操作規程穿戴防護用具 1.禁止露天的堆放，如果露天存放需加遮陽措施； 2.按要求堆放，層數不能超標； 3.加強充裝過程控制，嚴禁過量重裝。 15 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 不符合標準情況 可能導致的事故特 控制措施 征及事故后果 L S R 評價 管控 級別 級別 責任人 備注 1.對進入公司的罐車按車輛管理制度進行檢查； 泄露、爆燃、爆炸 16 移動式壓力容器管 人身傷害、財產損 理、操作不符合要求 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 2.卸載證明資料齊全； 3.罐車在檢驗有效期內； 4.安全閥在檢驗有效期內； 3 5 15 2級 橙 3 5 15 2級 橙 5.緊急切斷閥及裝卸閥門及附件完好； 6.遇到雷雨、風沙等惡劣天氣、環境超溫禁止卸車； 7.罐車加裝防火帽。 1.及時檢查移動式壓力容器、儲罐與卸車裝置鏈接是否牢固； 2.及時檢查裝卸軟管、快速接頭密封情況； 3.卸載過程中采取防滑措施，卸載易燃易爆介質時加裝靜電接地及 報警裝置； 卸載區 4.車輛指定位置停穩熄火斷電加輪檔； 泄露、爆燃、爆炸 17 卸車過程不符合要求 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 5.制定易燃易爆介質的管道處理措施； 6.卸車現場通風良好附近無明火作業； 7.隨車及現場配備應急救援設備、器材和防護用品； 8.卸車過程壓力異常及時停止卸液； 9.卸車泵空轉及時停泵； 10.卸車完畢關閉進出口閥門； 11.卸車現場設置安全注意事項和安全警示標志； 12.設置現場泄漏著火處置預案； 13.卸車現場專人監護； 14.確認卸車介質和儲罐介質相同。 16 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 不符合標準情況 可能導致的事故特 控制措施 征及事故后果 L S R 評價 管控 級別 級別 橙 責任人 備注 1.檢查易燃介質沒有靜電接地、靜電跨接 爆炸、爆燃 18 機泵異常 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 泄露、失控爆炸、 爆燃 機泵及出口管線泄漏 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 20 抽殘操 作 3.檢查壓力表指示是否超出正常范圍 4.檢查電動機運行是否異響，電機溫升 3 5 15 2級 2 3 6 4級 3 3 9 4級 5.檢查易燃介質電器防爆等級 6.啟動壓縮機前清空壓縮機內殘液 7 壓縮機進液保護系統完好 機泵 19 2.檢查機泵自動控制系統、聯鎖保護系統失效 泄露、失控 操作失誤 人身傷害、工作環 境破壞、環境污染 1.工藝介質流向標識完好準確 2.打開閥門之前充裝設備與氣瓶連接牢固 3.檢查閥門、法蘭、墊片、螺栓無泄漏 藍 4.作業人員按規程操作機泵 1.利用磅秤檢查氣瓶內是否含有殘液 2.烴泵電氣線路設置漏電保護裝置 3.氣相、液相閥門的開啟與關閉使用防爆工具 藍 4.嚴格抽殘操作規程 17 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 不符合標準情況 項目 可能導致的事故特 控制措施 征及事故后果 L S R 評價 管控 級別 級別 責任人 備注 1.持證人員對氣瓶瓶閥進行檢查，發現歪斜、絲扣損壞及時更換 2.持證人員對氣瓶瓶體進行檢查，瓶體腐蝕嚴重及時送檢 3.持證人員對超期氣瓶及時送檢 4.持證人員報廢氣瓶送檢驗機構報廢處理 氣瓶瓶閥損壞、泄漏、 失控、燃爆、爆炸 21 氣瓶 瓶體腐蝕、嚴重變形， 人身傷害、財產損 超檢驗期限、報廢， 失、停工、工作環 無字色、瓶色 境破壞、環境污染 5.顏色分辨不清的及時送檢涂覆 6.所充裝氣瓶非本站自有氣瓶或者托管氣瓶不充 7.對不具有“氣瓶制造許可證”的單位生產氣瓶不充 3 5 15 2級 橙 2 5 10 3級 黃 3 5 15 3級 黃 8.氣瓶本體有裂紋、嚴重腐蝕、明顯變形的不充 9.氣瓶內有剩余壓力未進行定性鑒別的不充 10.氣瓶的安全附件不合格或者其他異常情況不充 11.新瓶及檢驗后首次充裝的氣瓶抽空或置換處理 12.對報廢氣瓶及時予以報廢，送交瓶檢站消除其使用功能，并向登 記機關辦理報廢手續 失控、燃爆、爆炸 22 充裝匯 流排 匯流排上安全措施失 人身傷害、財產損 效 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 23 1.檢查充裝軟管無急折現象 2.充裝系統的壓力表、安全閥、磅秤在檢驗有效期之內 3.靜電接地完好，在檢驗有效期內 4.急停完好，每月試驗一次 5. 定期委托有資質的檢測單位對防雷防靜電進行檢測 充裝前 充裝前不檢查或檢查 損傷 1.建立氣瓶充裝前檢查規程，持證人員按規程進行檢查 的檢查 走過場 人身傷害 2.對不認真檢查的按公司管理制度進行處罰 18 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 不符合標準情況 可能導致的事故特 控制措施 征及事故后果 L S R 評價 管控 級別 級別 責任人 備注 1.氣瓶充裝人員持證上崗，按規程操作 2.充裝人員穿戴防靜電等勞保用品 3.充裝用計量衡器在檢驗有效期內，班前自檢，最大稱量值大于氣 泄露、爆燃、爆炸 24 充裝過 程 充裝過程泄漏、著火、 人身傷害、財產損 多充、錯充 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 瓶質量（氣瓶質量和充液質量）的 3 倍，或者小于氣瓶質量的 1.5 倍 4.閥門緩慢開啟 4 5 20 1級 紅 3 5 15 2級 橙 5.充裝過程禁用產生火花的工具操作 6.充裝過程隨時監測各處密封情況和瓶體溫度 7.易燃氣體充裝根據氣體密度在適當位置設可燃氣體報警儀 8.每班前檢查超裝報警是否靈敏 9.及時填寫充裝記錄 1.持證人員根據充裝后檢查規程逐只進行檢查 25 充裝后 的檢查 充裝后不檢查或檢查 走過場，氣瓶出現超 裝、泄漏、變形。 泄露、爆燃、爆炸 2.過量充裝的及時導出 人身傷害、財產損 3.泄漏的及時維修或導出 失、停工、工作環 4.瓶體溫度異常升高的及時處理 境破壞、環境污染 5.沒有粘貼警示標簽和充裝標簽及時粘貼 6.填寫充裝后檢查記錄 19 DB37/T 3453—2018 B.2 低溫液化氣體 序號 檢查 項目 可能導致的事故特 人員安全知識、意 識、技能不足 2.作業證在有效期內 S R 評價 管控 級別 級別 責任人 備注 5 5 25 1級 紅 4 5 20 1級 紅 3 5 15 2級 橙 3 5 15 2級 橙 3.作業內容與證書項目相符 泄露、爆燃、爆炸 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 3 L 1.操作人員取得特種設備作業人員證書 符合要求情況 人員 控制措施 征及事故后果 持證人員缺失或不 1 2 不符合標準情況 1.按規定定期開展安全培訓 2.培訓應覆蓋相關人員 1.按規定配備特種設備安全管理負責人和技術負責人 人員配置不合理或 2.按規定配置專職安全管理人員 缺失 3.按規定配置技術人員、充裝作業人員、化驗人員、檢修人員與輔 助人員 1.建立建全各類人員崗位責任制 2.建立建全設備采購、使用、定期檢驗、直至報廢各環節的相關安 全管理規定，并在實際工作中全面落實 泄露、爆燃、爆炸 4 質量管 理體系 管理制度缺失 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 3.建立健全氣瓶建檔、標識、定期檢驗和維護保養制度 4.建立健全壓力容器、壓力管道等特種設備使用管理和定期檢驗制 度 5.建立健全氣瓶充裝安全管理人員與作業人員管理和培訓制度 6.建立健全氣瓶檢查登記、制度 7.建立健全氣瓶充裝作業隱患排查治理制度 8.建立不合格氣瓶處理制度 9.建立事故報告和處理制度 20 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 不符合標準情況 可能導致的事故特 征及事故后果 泄露、爆燃、爆炸 5 質量管 理體系 操作規程缺失 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 許可證 6 和使用 登記證 設備檔 7 案、標 志 應急預 8 案及演 練 9 儲罐區 控制措施 泄露爆燃、爆炸 充裝許可超期或未 人身傷害、財產損 辦理設備使用登記 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 3.建立健全氣瓶充裝操作規程 2.在投入使用前或者投入使用后 30 日內，充裝單位應申請辦理壓 2.按規定壓力容器壓力管道安全技術檔案或者安全技術檔案 3.依法設置使用標志 境破壞、環境污染 4.按規定設置安全注意事項和安全警示標志 儲罐真空降低及壓 力管道腐蝕裂紋 泄露、爆燃、爆炸 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 級別 責任人 備注 3 5 15 2級 橙 3 5 15 2級 橙 2 5 10 3級 黃 3 5 15 2級 橙 5 5 25 1級 紅 力容器、壓力管道使用登記 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 級別 1.建立證件使用登記、許可證到期前 6 個月申請換證 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 管控 5.建立健全設備操作規程 設備檔案缺失，現場 預案不符合要求 評價 4.建立健全氣體分析操作規程 警示標識缺失 人身傷害、財產損 R 2.建立健全氣瓶充裝前、后檢查操作規程 1.按規定建立氣瓶信息化管理數據庫和氣瓶檔案或者檔案 泄露、爆燃、爆炸 S 1.建立健全充裝瓶內殘夜（殘氣）處理操作規程 泄露爆燃、爆炸 無應急預案或應急 L 1.建立特種設備事故應急預案和救援措施 2.按規定定期開展應急救援預案演練并保存應急救援預案演練記 錄（含文字、圖片、視頻等） 1.真空口設保護措施 2.壓力容器及壓力管道定期進行檢驗 21 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 不符合標準情況 可能導致的事故特 征及事故后果 境破壞、環境污染 10 控制措施 L S R 評價 管控 級別 級別 責任人 備注 1.對儲罐安全附件級附屬儀表定期校驗 儲罐安全附件缺失 2.安全閥與儲罐間閥門全開 或不在檢驗有效期 3.安全閥定期校驗。 3 5 15 2級 橙 2 5 10 3級 黃 5 5 25 1級 紅 3 5 15 2級 橙 4.更換安全附件時穿戴好勞動防護用品 1.按要求加裝靜電接地、靜電跨接 2.采用防爆電器或者防爆工具 11 儲罐區 泄露、爆燃、爆炸 3.定期檢驗閥門泄漏情況 儲罐法蘭、閥門泄 人身傷害、財產損 4.加強日常排查。 漏、著火 失、停工、工作環 5.對存在嚴重事故隱患，無改造、修理價值的壓力容器壓力管道或 境破壞、環境污染 者達到安全技術規范規定的報廢期限的，及時予以報廢，采取必要 措施消除其使用功能，并向登記機關辦理報廢手續 6.定期委托有資質的檢測單位對防雷防靜電進行檢測 泄露、爆燃、爆炸 12 滿瓶區 過量充裝未采取措 人身傷害、財產損 施； 失、停工、工作環 充裝后檢查發現壓力升高很快的及時處理 境破壞、環境污染 1.對進入公司的罐車按車輛管理制度進行檢查 泄露、爆燃、爆炸 13 卸載區 移動式壓力容器管 人身傷害、財產損 理、操作不符合要求 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 2.卸載證明資料齊全 3.罐車在檢驗有效期內 4.安全閥在檢驗有效期內 5.緊急切斷閥及裝卸閥門及附件完好 6.遇到雷雨、風沙等惡劣天氣、環境超溫禁止卸車 7.罐車加裝防火帽 22 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 不符合標準情況 可能導致的事故特 控制措施 征及事故后果 L S R 評價 管控 級別 級別 責任人 備注 1.及時檢查移動式壓力容器、儲罐與卸車裝置鏈接是否牢固 2.及時檢查裝卸軟管、快速接頭密封情況 3.卸載過程中采取防滑措施，卸載易燃易爆及助燃介質時加裝靜電 接地及報警裝置 4.車輛指定位置停穩熄火斷電加輪檔 5.制定易燃易爆介質的管道處理措施 14 卸載區 泄露、爆燃、爆炸 6.卸車現場通風良好附近無明火作業 卸車過程不符合要 人身傷害、財產損 7.隨車及現場配備應急救援設備、器材和防護用品 求 失、停工、工作環 8.卸車過程壓力異常及時停止卸液 境破壞、環境污染 9.卸車泵空轉及時停泵 3 5 15 2級 橙 3 5 15 2級 橙 10.卸車完畢關閉進出口閥門 11.卸車現場設置安全注意事項和安全警示標志 12.設置現場泄漏著火處置預案 13.卸車現場專人監護 14.確認卸車介質和儲罐介質相同 15.裝卸液氧等氧化性介質的連接接頭采取避免油脂污染措施 爆炸、爆燃 15 機泵 機泵異常 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 1.檢查易燃介質沒有靜電接地、靜電跨接 2.檢查機泵自動控制系統、聯鎖保護系統失效 3.檢查壓力表指示是否超出正常范圍 4.電動機運行是否異響，電機溫升 5.易燃介質電器防爆等級。 23 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 不符合標準情況 可能導致的事故特 征及事故后果 泄露、失控爆炸、 16 機泵 機泵及出口管線泄 漏 控制措施 爆燃 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 L S R 評價 管控 級別 級別 責任人 備注 1.工藝介質流向標識完好準確 2.打開閥門之前充裝設備與氣瓶連接牢固 3.檢查閥門、法蘭、墊片、螺栓無泄漏 2 3 6 4級 3 5 15 2級 藍 4.作業人員按規程操作機泵 1.持證人員對氣瓶瓶閥進行檢查，發現歪斜、絲扣損壞及時更換 2.持證人員對氣瓶瓶體進行檢查，瓶體嚴重變形及時送檢 3.持證人員對超期氣瓶及時送檢 4.持證人員報廢氣瓶送檢驗機構報廢處理 17 氣瓶 氣瓶瓶閥損壞、泄 失控、燃爆、爆炸 漏、瓶體嚴重變形， 人身傷害、財產損 超檢驗期限、報廢， 失、停工、工作環 無標簽 境破壞、環境污染 5.顏色標志不清的及時更換標簽 6.所充裝氣瓶非本站自有氣瓶或者托管氣瓶不充 7.對不具有“氣瓶制造許可證”的單位生產氣瓶不充 橙 8.氣瓶的安全附件不合格或者其他異常情況不充 9.易燃介質新瓶及檢驗后首次充裝的氣瓶抽空或置換處理 10.氧氣瓶瓶閥、瓶體，沾染油脂和使用可燃物做密封材料不充 11.報廢氣瓶，或者達到安全技術規范規定的報廢期限的，及時送 檢驗站予以報廢，消除其使用功能， 并向登記機關辦理報廢手續 24 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 不符合標準情況 可能導致的事故特 征及事故后果 失控、燃爆、爆炸 18 充裝匯 流排 匯流排上安全措施 人身傷害、財產損 失效 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 19 20 控制措施 R 評價 管控 級別 級別 責任人 備注 2.充裝系統的壓力表、安全閥、磅秤在檢驗有效期之內 3.靜電接地完好，在檢驗有效期內 2 5 10 3級 黃 3 5 15 3級 黃 4 4 16 2級 橙 4 5 20 1級 紅 4.急停完好，每月試驗一次 5.定期委托有資質的檢測單位對防雷防靜電進行檢測。 充裝前不檢查或檢 損傷 1.建立氣瓶充裝前檢查規程，持證人員按規程進行檢查 的檢查 查走過場 人身傷害 2.對不認真檢查的按公司管理制度進行處罰 氣瓶轉 氣瓶轉移過程氣瓶 物體打擊、人員傷 害、人身傷害、工 作環境破壞、環境 污染 地面平整，無坑洼或利用工具進行轉移 傾倒 S 1.檢查充裝軟管無急折現象 充裝前 移 L 1.氣瓶充裝人員持證上崗，按規程操作 2.充裝人員穿戴防靜電等勞保用品 3.裝用計量衡器在檢驗有效期內，班前自檢，最大稱量值大于氣瓶 泄露、爆燃、爆炸 21 充裝過 程 充裝過程泄漏、著 人身傷害、財產損 火、多充、錯充 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 質量（氣瓶質量和充液質量）的 3 倍，或者小于氣瓶質量的 1.5 倍 4.閥門緩慢開啟 5.充裝過程禁用產生火花的工具操作 6.充裝過程隨時監測各處密封情況和瓶體狀況，出現泄漏及時消 除，出現結露結霜及時停止 7.易燃氣體充裝根據氣體密度在適當位置設可燃氣體報警儀 8.每班前檢查超裝報警是否靈敏 9.及時填寫充裝記錄。 25 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 不符合標準情況 可能導致的事故特 控制措施 征及事故后果 L S R 評價 管控 級別 級別 2級 橙 責任人 備注 責任人 備注 1.持證人員根據充裝后檢查規程逐只進行檢查 22 充裝后 的檢查 充裝后不檢查或檢 查走過場，氣瓶出現 超裝、泄漏、變形。 泄露、爆燃、爆炸 2.過量充裝的及時導出 人身傷害、財產損 3.泄漏的及時維修或導出 失、停工、工作環 4.瓶體結露結霜的及時處理 境破壞、環境污染 5.沒有粘貼警示標簽和充裝標簽及時粘貼 3 5 15 6.填寫充裝后檢查記錄 B.3 壓縮氣體 序號 檢查 項目 不符合標準情況 可能導致的事故 L S R 評價 管控 級別 級別 1.操作人員取得特種設備作業人員證書； 持證人員缺失或不符合 1 控制措施 特征及事故后果 2.作業證在有效期內； 要求情況 5 5 25 1級 紅 4 5 20 1級 紅 3 5 15 2級 橙 3.作業內容與證書項目相符 泄露、爆燃、爆炸 2 3 人員 人員安全知識、意識、技 人身傷害、財產損 1.按規定定期開展安全培訓 能不足 失、停工、工作環 2.培訓應覆蓋相關人員 境破壞、環境污染 1.按規定配備特種設備安全管理負責人和技術負責人 人員配置不合理或缺失 2.按規定配置專職安全管理人員 3.按規定配置技術人員、充裝作業人員、化驗人員、檢修人員與 輔助人員 26 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 不符合標準情況 可能導致的事故 控制措施 特征及事故后果 L S R 評價 管控 級別 級別 責任人 備注 1.建立建全各類人員崗位責任制； 2.建立建全設備采購、使用、定期檢驗、直至報廢各環節的相關 安全管理規定，并在實際工作中全面落實； 泄露、爆燃、爆炸 管理制度缺失 4 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 質量管 理體系 3.建立健全氣瓶建檔、標識、定期檢驗和維護保養制度； 4.建立健全壓力容器、壓力管道等特種設備使用管理和定期檢驗 制度； 3 5 15 2級 橙 3 5 15 2級 橙 3 5 15 2級 橙 2 5 10 3級 黃 5.建立健全氣瓶充裝安全管理人員與作業人員管理和培訓制度； 6.建立健全氣瓶檢查登記、制度； 7.建立健全氣瓶充裝作業隱患排查治理制度； 8.建立不合格氣瓶處理制度； 9.建立事故報告和處理制度 泄露、爆燃、爆炸 5 操作規程缺失 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 許可證 6 和使用 登記證 7 設備檔 案、標志 泄露爆燃、爆炸 充裝許可超期或未辦理 人身傷害、財產損 設備使用登記 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 1.建立健全充裝瓶內殘夜（殘氣）處理操作規程； 2.建立健全氣瓶充裝前、后檢查操作規程； 3.建立健全氣瓶充裝操作規程； 4.建立健全氣體分析操作規程； 5.建立健全設備操作規程。 1.建立證件使用登記、許可證到期前 6 個月申請換證 2.在投入使用前或者投入使用后 30 日內，充裝單位應申請辦理壓 力容器、壓力管道使用登記 泄露爆燃、爆炸 1.按規定建立氣瓶信息化管理數據庫和氣瓶檔案或者檔案； 設備檔案缺失，現場警示 人身傷害、財產損 2.按規定壓力容器壓力管道安全技術檔案或者安全技術檔案； 標識缺失 失、停工、工作環 3.依法設置使用標志。 境破壞、環境污染 4、按規定設置安全注意事項和安全警示標志 27 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 應急預 8 不符合標準情況 案及演 練 可能導致的事故 特征及事故后果 泄露、爆燃、爆炸 無應急預案或應急預案 人身傷害、財產損 不符合要求 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 S R 評價 管控 級別 級別 責任人 備注 3 5 15 2級 橙 5 5 25 1級 紅 3 5 15 2級 橙 2 5 10 3級 黃 5 5 25 1級 紅 錄（含文字、圖片、視頻等）。 2.壓力容器及壓力管道定期進行檢驗 人身傷害、財產損 1.對儲罐安全附件級附屬儀表定期校驗 儲罐安全附件缺失或不 失、停工、工作環 2.安全閥與儲罐間閥門全開 在檢驗有效期 境破壞、環境污染 3.安全閥定期校驗。 儲罐區 10 2.按規定定期開展應急救援預案演練并保存應急救援預案演練記 泄露、爆燃、爆炸 道腐蝕裂紋 L 1.建立特種設備事故應急預案和救援措施； 1.真空口設保護措施 儲罐真空降低及壓力管 9 控制措施 4.更換安全附件時穿戴好勞動防護用品 1.按要求加裝靜電接地、靜電跨接 2.采用防爆電器或者防爆工具 泄露、爆燃、爆炸 11 儲罐區 儲罐法蘭、閥門泄漏、著 人身傷害、財產損 火 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 3.定期檢驗閥門泄漏情況 4.加強日常排查。 5.對存在嚴重事故隱患，無改造、修理價值的壓力容器壓力管道 或者達到安全技術規范規定的報廢期限的，及時予以報廢，采取 必要措施消除其使用功能， 并向登記機關辦理報廢手續； 6. 定期委托有資質的檢測單位對防雷防靜電進行檢測。 滿瓶區 （低溫 12 絕熱氣 瓶、無縫 氣瓶） 泄露、爆燃、爆炸 過量充裝、露天存放未采 人身傷害、財產損 1.低溫絕熱氣瓶充裝后檢查發現壓力升高很快的及時處理； 取措施 失、停工、工作環 2.露天存放加遮陽網 境破壞、環境污染 28 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 不符合標準情況 可能導致的事故 控制措施 特征及事故后果 L S R 評價 管控 級別 級別 責任人 備注 1.對進入公司的罐車按車輛管理制度進行檢查 泄露、爆燃、爆炸 13 卸載區 移動式壓力容器管理、操 人身傷害、財產損 作不符合要求 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 2.卸載證明資料齊全 3.罐車在檢驗有效期內 4.安全閥在檢驗有效期內 3 5 15 2級 橙 3 5 15 2級 橙 5.緊急切斷閥及裝卸閥門及附件完好 6.遇到雷雨、風沙等惡劣天氣、環境超溫禁止卸車 7.罐車加裝防火帽 1.移動式壓力容器、儲罐與卸車裝置鏈接是否牢固； 2.裝卸軟管、快速接頭密封情況 3.卸載過程中采取防滑措施，卸載易燃易爆及助燃介質時加裝靜 電接地及報警裝置； 4.車輛指定位置停穩熄火斷電加輪檔 5.制定易燃易爆介質的管道處理措施 14 卸載區 卸車過程不符合要求 泄露、爆燃、爆炸 6.卸車現場通風良好附近無明火作業 人身傷害、財產損 7.隨車及現場配備應急救援設備、器材和防護用品 失、停工、工作環 8.卸車過程壓力異常及時停止卸液 境破壞、環境污染 9.卸車泵空轉及時停泵 10.卸車完畢關閉進出口閥門 11.卸車現場設置安全注意事項和安全警示標志 12.設置現場泄漏著火處置預案 13.卸車現場專人監護 14.確認卸車介質和儲罐介質相同 15.裝卸液氧等氧化性介質的連接接頭采取避免油脂污染措施； 29 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 不符合標準情況 可能導致的事故 特征及事故后果 爆炸、爆燃 15 機泵 機泵異常 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 泄露、失控爆炸、 爆燃、人身傷害、 16 機泵 機泵及出口管線泄漏 財產損失、停工、 工作環境破壞、環 境污染 泄露、爆燃、人身 17 汽化器 汽化器泄漏 控制措施 傷害、財產損失、 停工、工作環境破 壞、環境污染 L S R 評價 管控 級別 級別 橙 責任人 備注 1.檢查易燃介質沒有靜電接地、靜電跨接 2.檢查機泵自動控制系統、聯鎖保護系統失效 3.檢查壓力表指示是否超出正常范圍 3 5 15 2級 2 3 6 4級 藍 2 3 6 4級 藍 4.電動機運行是否異響，電機溫升 5.易燃介質電器防爆等級。 1.工藝介質流向標識完好準確 2.打開閥門之前充裝設備與氣瓶連接牢固 3.檢查閥門、法蘭、墊片、螺栓無泄漏 4.作業人員按規程操作機泵 1.法蘭、墊片、螺栓選型必須正確，法蘭使用高徑對焊法蘭，墊 片采用金屬纏繞墊片，螺栓采用高強度螺栓組合； 2.氧汽化器法蘭間使用靜電跨接 30 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 不符合標準情況 可能導致的事故 控制措施 特征及事故后果 L S R 評價 管控 級別 級別 2級 橙 責任人 備注 1.持證人員對氣瓶瓶閥進行檢查，發現歪斜、絲扣損壞及時更換； 2.持證人員對氣瓶瓶體進行檢查，瓶體裂紋、腐蝕嚴重變形、焊 跡及時送檢； 3.持證人員對超期氣瓶及時送檢； 4.持證人員報廢氣瓶送檢驗機構報廢處理； 氣瓶瓶閥損壞、泄漏、瓶 18 氣瓶 體嚴重變形，超檢驗期 限、報廢，無標簽 失控、燃爆、爆炸 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 5.顏色標志不清的及時更換標簽； 6.所充裝氣瓶非本站自有氣瓶或者托管氣瓶不充； 7.對不具有“氣瓶制造許可證”的單位生產氣瓶不充； 3 5 15 8.氣瓶的安全附件不合格或者其他異常情況不充； 9.易燃介質新瓶及檢驗后首次充裝的氣瓶抽空或置換處理； 10.氧氣瓶瓶閥、瓶體，沾染油脂和使用可燃物做密封材料不充； 11.氫氣瓶做好余氣分析或抽空置換分析工作； 12.報廢氣瓶，或者達到安全技術規范規定的報廢期限的，及時送 檢驗站予以報廢，消除其使用功能， 并向登記機關辦理報廢手續。 31 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 不符合標準情況 可能導致的事故 控制措施 特征及事故后果 L S R 評價 管控 級別 級別 責任人 備注 1.檢查充裝軟管無急折現象 2.充裝用壓力表在檢驗有效期內，量程大于氣瓶充裝壓力）的 3 倍，不小于氣瓶充裝壓力的 1.5 倍，壓力表、安全閥在檢驗有效 18 充裝匯 流排 匯流排上安全措施失效 失控、燃爆、爆炸 期之內 人身傷害、財產損 3.靜電接地完好，在檢驗有效期內 失、停工、工作環 4.可燃介質充裝臺分配閥靜電跨接完好； 境破壞、環境污染 5.急停、超壓、超低溫連鎖完好，每月試驗一次； 2 5 10 3級 黃 3 5 15 3級 黃 4 4 16 2級 橙 6.可燃、助燃區域設置靜電球，并在檢驗有效期內； 7.可燃介質防錯裝左旋，助燃、惰性氣體防錯裝右旋； 8. 定期委托有資質的檢測單位對防雷防靜電進行檢測。 19 20 充裝前 充裝前不檢查或檢查走 損傷 1.建立氣瓶充裝前檢查規程，持證人員按規程進行檢查 的檢查 過場 人身傷害 2.對不認真檢查的按公司管理制度進行處罰 氣瓶轉移過程氣瓶傾倒 物體打擊、人員傷 害、人身傷害、工 作環境破壞、環境 污染 地面平整，無坑洼或利用工具進行轉移 氣瓶轉 移 32 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 不符合標準情況 可能導致的事故 控制措施 特征及事故后果 L S R 評價 管控 級別 級別 責任人 備注 1.氣瓶充裝人員持證上崗，按規程操作； 2.充裝人員穿戴防靜電等勞保用品； 3.閥門緩慢開啟； 3 泄露、爆燃、爆炸、 4.充裝流量大于 8 m /h，每排充裝速度小于 30 分鐘； 21 充裝過 程 充裝過程泄漏、著火、多 人身傷害、財產損 5.充裝過程禁用產生火花的工具操作； 充、錯充 失、停工、工作環 6.充裝過程按壓縮氣體充裝規定檢查瓶溫和泄漏情況； 境破壞、環境污染 7.充裝過程中禁止插入空瓶； 4 5 20 1級 紅 3 5 15 2級 橙 8.易燃氣體充裝根據氣體密度在適當位置設可燃氣體報警儀 9.每班前檢查超裝報警是否靈敏； 10.及時填寫充裝記錄。 1.持證人員根據充裝后檢查規程逐只進行檢查； 22 充裝后 的檢查 充裝后不檢查或檢查走 過場，氣瓶出現超裝、泄 漏、變形。 泄露、爆燃、爆炸 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 2.過量充裝的及時導出； 3.瓶體出現鼓包變形或者泄露等嚴重缺陷及時維修或導出； 4.瓶體溫度異常升高的及時處理； 5. 瓶閥、易熔塞及其與瓶口連接密封不好及時修理； 5.沒有粘貼警示標簽和充裝標簽及時粘貼； 6.填寫充裝后檢查記錄； 33 DB37/T 3453—2018 B.4 車用壓縮天然氣體 序號 檢查 不符合標準情況 項目 可能導致的事故 特征及事故后果 2.作業證在有效期內； 合要求情況 2 人員 評價 管控 級別 級別 25 1級 紅 5 20 1級 紅 5 15 2級 橙 L S R 5 5 4 3 責任人 備注 1.操作人員取得特種設備作業人員證書； 持證人員缺失或不符 1 控制措施 3.作業內容與證書項目相符 人員安全知識、意識、 泄露、爆燃、爆炸 1.按規定定期開展安全培訓 技能不足 人身傷害、財產損 2.培訓應覆蓋相關人員 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 1.按規定配備特種設備安全管理負責人和技術負責人 3 人員配置不合理或缺 2.按規定配置專職安全管理人員 失 3.按規定配置技術人員、充裝作業人員、化驗人員、檢修人員與輔助 人員 34 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 不符合標準情況 可能導致的事故 控制措施 特征及事故后果 評價 管控 級別 級別 15 2級 橙 20 2級 橙 L S R 3 5 3 5 責任人 備注 1.建立建全各類人員崗位責任制 2.建立建全設備采購、使用、定期檢驗、直至報廢各環節的相關安全 管理規定，并在實際工作中全面落實 3.建立健全氣瓶建檔、標識、定期檢驗和維護保養制度 4.建立健全壓力容器、壓力管道等特種設備使用管理和定期檢驗制度 5.建立健全氣瓶充裝安全管理人員與作業人員管理和培訓制度 4 管理制度缺失 泄露、爆燃、爆炸 6.建立健全氣瓶檢查登記、制度 人身傷害、財產損 7.建立健全氣瓶充裝作業隱患排查治理制度 失、停工、工作環 8.建立不合格氣瓶處理制度 境破壞、環境污染 9.建立事故報告和處理制度 10.建立安全管理制度（包括安全教育、安全生產、安全檢查等內容） 質量管 11.建立用戶信息反饋制度 理體系 12.建立計量器具與儀器儀表校驗制度 13.建立氣瓶檢查登記制度 14.建立資料保管制度（例如充裝資料、設備檔案等） 15.建立用戶宣傳教育及服務制度 1.建立健全充裝瓶內殘夜（殘氣）處理操作規程 5 操作規程缺失 泄露、爆燃、爆炸 2.建立健全氣瓶充裝前、后檢查操作規程 人身傷害、財產損 3.建立健全氣瓶充裝操作規程 失、停工、工作環 4.建立健全氣體分析操作規程 境破壞、環境污染 5.建立健全設備操作規程 6.建立事故應急處理操作規程 35 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 許可證 6 和使用 登記證 設備檔 7 案、標 志 應急預 8 案及演 練 9 不符合標準情況 控制措施 特征及事故后果 泄露爆燃、爆炸 充裝許可超期或未辦 人身傷害、財產損 理設備使用登記 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 2.在投入使用前或者投入使用后 30 日內，充裝單位應申請辦理壓力 設備檔案缺失，現場警 人身傷害、財產損 2.按規定建立壓力容器壓力管道安全技術檔案或者安全技術檔案 示標識缺失 失、停工、工作環 3.依法設置使用標志 境破壞、環境污染 4、按規定設置安全注意事項和安全警示標志 無應急預案或應急預 人身傷害、財產損 案不符合要求 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 級別 級別 15 2級 橙 5 10 3級 黃 3 5 15 2級 橙 5 5 25 1級 紅 3 5 15 2級 橙 R 3 5 2 責任人 備注 1.建立特種設備事故應急預案和救援措施 2.按規定定期開展應急救援預案演練并保存應急救援預案演練記錄 （含文字、圖片、視頻等） 儲罐真空降低及壓力 1.真空口設保護措施 管道腐蝕裂紋 2.壓力容器及壓力管道定期進行檢驗 泄露、爆燃、爆炸、 管控 S 容器、壓力管道使用登記 1.按規定建立氣瓶信息化管理數據庫和氣瓶檔案或者檔案 泄露、爆燃、爆炸、 評價 L 1.建立證件使用登記、許可證到期前 6 個月申請換證 泄露爆燃、爆炸 人身傷害、財產損 儲罐區 10 可能導致的事故 儲罐安全附件缺失或 不在檢驗有效期 失、停工、工作環 1.對儲罐安全附件級附屬儀表定期校驗 境破壞、環境污染 2.安全閥與儲罐間閥門全開 3.安全閥定期校驗。 4.更換安全附件時穿戴好勞動防護用品 36 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 不符合標準情況 可能導致的事故 控制措施 特征及事故后果 評價 管控 級別 級別 10 3級 黃 5 25 1級 紅 5 15 2級 橙 L S R 2 5 5 3 責任人 備注 1.按要求加裝靜電接地、靜電跨接，靜電球，消防設施，并在檢驗有 效期內 泄露、爆燃、爆炸、 11 儲罐區 儲罐法蘭、閥門泄漏、 人身傷害、財產損 著火 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 2.采用防爆電器或者防爆工具 3.定期檢驗閥門泄漏情況 4.加強日常排查 5.對存在嚴重事故隱患，無改造、修理價值的壓力容器壓力管道或者 達到安全技術規范規定的報廢期限的，及時予以報廢，采取必要措施 消除其使用功能，并向登記機關辦理報廢手續 6.每半年委托有資質的檢測單位對防雷防靜電進行檢測 泄露、爆燃、爆炸 12 滿瓶區 過量充裝未采取措施； 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 充裝后檢查發現壓力升高很快的及時處理 境破壞、環境污染 1.對進入公司的罐車按車輛管理制度進行檢查 泄露、爆燃、爆炸 13 卸載區 移動式壓力容器管理、 人身傷害、財產損 操作不符合要求 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 2.卸載證明資料齊全 3.罐車在檢驗有效期內 4.安全閥在檢驗有效期內 5.緊急切斷閥及裝卸閥門及附件完好 6.遇到雷雨、風沙等惡劣天氣、環境超溫禁止卸車 7.罐車加裝防火帽 37 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 不符合標準情況 可能導致的事故 控制措施 特征及事故后果 評價 管控 級別 級別 15 2級 橙 15 2級 橙 L S R 3 5 3 5 責任人 備注 1.移動式壓力容器、儲罐與卸車裝置鏈接是否牢固； 2.裝卸軟管、快速接頭密封情況 3.卸載過程中采取防滑措施，卸載易燃易爆及助燃介質時加裝靜電接 地及報警裝置 4.車輛指定位置停穩熄火斷電加輪檔 5.制定易燃易爆介質的管道處理措施 泄露、爆燃、爆炸、 14 卸載區 卸車過程不符合要求 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 6.卸車現場通風良好附近無明火作業 7.隨車及現場配備應急救援設備、器材和防護用品 8.卸車過程壓力異常及時停止卸液 9.卸車泵空轉及時停泵 10.卸車完畢關閉進出口閥門 11.卸車現場設置安全注意事項和安全警示標志 12.設置現場泄漏著火處置預案 13.卸車現場專人監護 14.加氣柱、卸氣柱的車輛通過側設置高度不低于 0.5 m 的牢固防撞 裝置； 15.確認卸車介質和儲罐介質相同 爆炸、爆燃 15 機泵 機泵異常 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 1.檢查易燃介質沒有靜電接地、靜電跨接 2.檢查機泵自動控制系統、聯鎖保護系統失效 3.檢查壓力表指示是否超出正常范圍 4.電動機運行是否異響，電機溫升 5.易燃介質電器防爆等級 38 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 不符合標準情況 項目 可能導致的事故 特征及事故后果 泄露、失控爆炸、 爆燃 16 機泵 機泵及出口管線泄漏 控制措施 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 評價 管控 級別 級別 6 4級 藍 5 15 2級 橙 2 5 10 3級 黃 3 5 15 3級 黃 L S 2 3 3 R 責任人 備注 1.工藝介質流向標識完好準確 2.打開閥門之前充裝設備與氣瓶連接牢固 3.檢查閥門、法蘭、墊片、螺栓無泄漏 4.作業人員按規程操作機泵 1.持證人員對氣瓶瓶閥進行檢查，發現歪斜、絲扣損壞及時更換 2.持證人員對氣瓶瓶體進行檢查，有裂紋、嚴重腐蝕、明顯變形不充 氣瓶瓶閥損壞、泄漏、 17 氣瓶 瓶體嚴重變形，超檢驗 期限、報廢，無標簽 失控、燃爆、爆炸、 人身傷害、財產損 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 3.超期、報廢氣瓶不充 4. 檢查氣瓶使用登記證，登記信息與實際的符合性，檢驗有效期及 使用年限，未辦理電子標簽的不充 5.LNG 氣瓶外表出現“冒汗”、“結霜”現象不充 6.對不具有“氣瓶制造許可證”的單位生產氣瓶不充 7.氣瓶的安全附件不合格或者其他異常情況不充 8.新瓶及檢驗后首次充裝的氣瓶抽空或置換處理 失控、燃爆、爆炸 18 充裝匯 流排 匯流排上安全措施失 人身傷害、財產損 效 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 19 充裝前 充裝前不檢查或檢查 的檢查 走過場 損傷、人身傷害 1.檢查充裝軟管無急折現象 2.充裝系統的壓力表、安全閥在檢驗有效期之內 3.靜電接地完好，在檢驗有效期內 4.急停完好，每月試驗一次 5.每半年委托有資質的檢測單位對防雷防靜電進行檢測 1.建立氣瓶充裝前檢查規程，持證人員按規程進行檢查 2.對不認真檢查的按公司管理制度進行處罰 39 DB37/T 3453—2018 序號 檢查 項目 不符合標準情況 可能導致的事故 控制措施 特征及事故后果 評價 管控 級別 級別 20 1級 紅 15 2級 橙 L S R 4 5 3 5 責任人 備注 1.氣瓶充裝人員持證上崗，按規程操作 2.充裝人員穿戴防靜電等勞保用品 3.充裝過程乘客下車在等候區等候 4.充裝前，靜電接地裝置與車身連接牢固 5.使用專用卡具或防錯裝接頭 6.閥門緩慢開啟 泄露、爆燃、爆炸、 20 充裝過 程 充裝過程泄漏、著火、 人身傷害、財產損 多充、錯充 失、停工、工作環 境破壞、環境污染 7.加氣槍與加氣口連接緊固可靠，加氣管不得交叉纏繞 8. 充裝作業人員不得擅自離開加氣車輛 3 9. CNG 充裝流量不大于 0.25 m /min，工作壓力不得超過 20 MPa 10.充裝過程禁用產生火花的工具操作 11.充裝過程隨時監測各處密封情況和瓶體狀況，出現泄漏及時消除， 出現結露結霜等異常情況及時停止充裝 12.LNG 氣瓶充裝，防靜電接地裝置與車身連接牢固，用氮氣或空氣對 加液接口、回氣接口、加液槍和回氣槍進行吹掃，充裝完畢，斷開回 氣槍與氣瓶連接前，確認氣瓶放空閥已經關閉 13.在適當位置設可燃氣體報警儀 14.及時填寫充裝記錄 1.氣瓶、閥門泄漏及時維修處理 22 充裝后 的檢查 充裝后不檢查或檢查 走過場，氣瓶出現超 裝、泄漏、變形 泄露、爆燃、爆炸 2.過量充裝的及時導出 人身傷害、財產損 3. 瓶閥、易熔塞及其與瓶口連接的密封不好 失、停工、工作環 4.瓶體結露結霜的及時處理 境破壞、環境污染 5.沒有粘貼警示標簽和充裝標簽及時粘貼 6.填寫充裝后檢查記錄 40 DB37/T 3453—2018 CB 附 錄 C （資料性附錄） 風險分級管控清單 風險點 編 號 類型 檢查項目 名 序 稱 號 名稱 檢查要求 可能導致的事故 評價級別 管控級別 2 橙色 爆炸、爆燃 2 橙色 爆炸、爆燃 .. .. .. 特征及后果 管控措施 管控層級 責任單位 責任人 車間 單位 張三 按規程操作 車間 單位 李四 .. .. .. .. 備注 按照操作規 1 1 使用產生火花的 程進行操 操作或檢修工具 作，教育培 設備/ 訓 充裝 按照操作規 作業 2 充裝過程中插入 程進行操 空瓶。 作，教育培 使用合適的檢修 工具 訓 3 .. .. .. 41 DB37/T 3453—2018 DC 附 錄 D （資料性附錄） 風險分級管控告欄 序號 1 風險點 低溫液體儲 罐 類型 檢查標準 危險源等級 控制措施 管控層級 責任人 責任部 門 應急報警電話 報警求助：110； 設備設施 法蘭、焊縫無泄漏 1 設置可燃氣體報警裝置 公司級 張三 工程部 火警：119； 醫療救護：120； 應急電話： 2 .. .. .. .. .. .. .. .. 88020110； 工程部：88020111； 安全處：88020112。 42 DB37/T 3453—2018 ED 附 錄 E （資料性附錄） 隱患排查清單 序號 檢查 項目 排查周期 檢查標準 人員持證情況 備注 日常 1.持證人員持證； 1 控制措施 2.作業證在有效期內； 3.作業內容與證書項目相符 建立安全管理人員與作 √ 業人員管理制度 建立安全管理人員與作 2 人員安全培訓情況 按規定定期開展安全培訓，培訓覆蓋相關人員 3 人員配置情況 應按規定配備相關人員: 建立崗位責任制 4 .. .. .. 專項 √ 業人員培訓制度 √ .. .. 43 DB37/T 3453—2018 FE 附 錄 F （資料性附錄） 重大隱患排查治理臺賬 單位： 序號 排查時間 排查崗位 及人員 隱患內容 形成原因分析 整改措施 整 改 整改 驗收時間及 責任人 期限 結果 驗收人 1 2 _________________________________ 44
